Casebeschrijvingen Krimptrajecten

Hieronder zijn twee trajecten beschreven die we naar aanleiding van krimp hebben begeleid. Dit zijn voorbeelden maar geen standaardtrajecten. O2L levert maatwerk en past het traject aan aan de wensen en situatie van elke specifieke klant.

Bepalen van de strategische koers

Een schoolbestuur voor primair onderwijs heeft ons benaderd met de vraag hoe zij kunnen zorgen dat ze over 10 jaar nog steeds een prominente plek innemen binnen het primair onderwijs in hun omgeving.

Het traject dat wij hebben ingezet bestond uit een aantal stappen:

1. Gesprekken met de schooldirecteuren van de verschillende locaties; hoe zien de directeuren hun school zowel intern als extern?
2. Een mistery-visit op elke locatie: één van de O2L adviseurs heeft een bezoek gepleegd aan de scholen, zich presenterend als potentieel nieuwe ouder. Wat is de eerste indruk van de school en hoe wordt men ontvangen. Hoe presenteert de school zich tegenover nieuwe klanten?
3. Omgevingsanalyse: een uitgebreide omgevingsanalyse waarin landelijke, regionale, lokale en wijk- (specifiek per school) ontwikkelingen zijn opgenomen. Dit heeft met name betrekking op demografie en concurrentie, maar ook op politieke, economische en sociale factoren.
4. De verzamelde informatie uit de voorgaande stappen dient als input voor de strategie-tweedaagse met de schooldirecteuren. Tijdens deze tweedaagse is de schooldirecteuren een spiegel voorgehouden; wat zijn de sterktes en zwaktes van mijn school(team) en in hoeverre zijn we klaar voor de uitdagingen van de toekomst? En daarnaast, hoe kunnen we samen zorgen dat het bestuur over 10 jaar nog bestaat? Waar liggen mogelijkheden tot samenwerking? Een waardevolle discussie over identiteit heeft geleid tot een gezamenlijke koersbepaling voor de komende jaren.

Het resultaat van dit traject is de bewustwording van de noodzaak tot actie bij de schooldirecteuren en de bereidheid om veranderingen teweeg te brengen. Er is een sterker gevoel van gezamenlijkheid. Er is een start gemaakt aan het bepalen van de gezamenlijke identiteit van de scholen die binnen het bestuur vallen en de koers die zij de komende jaren gaan volgen.

Leerlingenprognose en financiele meerjarenbegroting

Voor een VO-school hebben wij inzichtelijk gemaakt wat de school de komende 5 jaar kan verwachten met betrekking tot leerlingeninstroom. Deze analyse is gemaakt op basis van gegevens van uitstromende basisschoolleerlingen in het voedingsgebied. Daarom is het een betrouwbare analyse op basis van bestaande leerlingen. De prognose liet een daling van 10% in instroom zien.

Een volgende stap is de financiële en personele meerjarenbegroting. Op basis van de leerlingenprognose is voor dezelfde school begroot hoe de financiële situatie voor de komende 5 jaar eruit ziet. Verschillende scenario’s zijn doorberekend, waaronder;

1. Het nettoresultaat bij een daling van leerlingenaantal (10%) onder constant houding van de huidige kosten
2. Het nettoresultaat bij een daling van leerlingenaantal en evenredig dalen van het aantal fte OP
3. Het nettoresultaat bij een daling van leerlingenaantal en natuurlijk verloop van personeel (55+).